2023年邵东市人民检察院单位预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

邵东市人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依照法律规定对由市人民检察院受理的刑事案件行使侦查权。

3、对辖区内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4、负责承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5、负责承办的提起公益诉讼工作。

6、负责承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

7、接受向市人民检察院的控告申诉。

8、负责本院检察机关队伍建设和思想政治工作。

9、协同市委主管部门依照干部管理权限对相关人员进行管理和考核。

10、负责其他应由市人民检察院承办的事项。

11、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

1、邵东市人民检察院机关本级现有8个内设机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

2、邵东市人民检察院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含有本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1954.98万元，其中，一般公共预算拨款1493.57万元，中央财政补助收入434.43万元，上年结转结余26.98万元，无政府性基金、国有资本经营和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加2.81万元，主要是一般公共预算拨款增加26万元，上年结转结余减少23.19万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1954.98万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出1671.88万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出126.1万元，卫生健康支出42万元，住房保障支出115万元。支出较去年增加2.81万元，主要是因为公共安全支出减少24.79万元，教育支出增加0万元，社会保障和就业支出增加11.6万元，卫生健康支出增加16万元，住房保障支出增加0万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1954.98万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出1671.88万元，占85.52 %；教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出126.1万元，占6.45 %；卫生健康支出42万元，占2.15 %；住房保障支出115万元，占5.88 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1823.55万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算131.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出20万元，主要用于办公楼外墙防水维修项目;其他事业发展经费支出77.95万元，主要用于办公设备购置、乡村振兴专项经费及办案用差旅费等方面；运行维护费用支出33.48万元，主要用于公务用车购置、办公设备购置、检察干警基金捐款等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费638.45万元，比上年预算减少12.55万元，下降1.93%，主要是落实“六稳六保”，压缩不必要的公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为41.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费39.5万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费14.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是需要满足“三公”经费运行的保障。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1954.98万元，其中，基本支出1823.55万元，项目支出131.43万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表

详见附件。